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ORCAMENTO DAS DESPESAS
      Unid: $ 000
       Salarios e Remuneracoes  Bens e Servicos  Capital  Total
A. Presidente da Republica   139 245 20 404
B. Parlamento Nacional   614 255 14 883
1.  Estrutura do Governo 1,612 3,742 909 6,263
             
             
     1.1 Gabinete do Primeiro Ministro e Conselho de Ministros 128 322 69 519
            0
     1.2 Provedoria dos Direitos Humanos e Justica   30 35 0 65
            0
            0
     1.3 Gabinete do Inspector Geral   24 24 0 48
            0
     1.4 Promocao da Igualdade   12 26 0 38
            0
            0
     1.5 Comissao Eleitoral Independente   34 25 0 59
            0
     1.6 Autoridade Bancaria de Pagamentos   0 240 840 1,080
            0
     1.7 Secretaria de Estado da Defesa     1,384 3,070 0 4,454
          1.7.0 Gabinete do Secretario de Estado da Defesa   14 12 0 26
          1.7 A Forca de Defesa de Timor Leste   1,370 3,058 0 4,428
            0
            0
               1.7.1 Recrutamento e Treino de Pessoal   1,322 1,890 0 3,212
            0
               1.7.2 Equipamento das Forcas de Defesa de Timor Leste   0 72 0 72
            0
               1.7.3 Estabelecimento e Manutencao da Componente Maritima   48 696 0 744
            0
               1.7.4 Manutencao das Instalacoes do Batalhao de Lospalos   0 117 0 117
            0
               1.7.5 Manutencao e Edificacao das Instalacoes do Batalhao de Baucau   0 107 0 107
            0
               1.7.6 Manutencao e Edificacao das Instalacoes do Batalhao de Oecussi   0 0 0 0
            0
               1.7.7 Manutencao e Edificacao das Instalacoes de Metinaro   0 176 0 176
            0
               1.7.8 Construcao e Renovacao do Quartel General das FDTL   0 0 0 0
        0
2.  Ministerio da Administracao Interna 4,543 6,630 1,174 12,347
            0
     2.0 Gabinetes do Ministro e Vice-Ministros   43 40 0 83
     2.1 Servico de Policia de Timor Leste   3,134 3,922 750 7,806
            0
     2.2 Departamento da Administracao Interna   1,366 2,668 424 4,458
            0
            0
          2.2.1 Gabinete do Director Geral   10 7 1 18
            0
          2.2.2 Administracao para o Governo Local e Desenvolvimento 545 1,740 0 2,285
            0
            0
          2.2.3 Seguranca Civil   530 296 121 947
            0
          2.2.4 Servicos de Incendio e Emergencia 135 226 13 374
          2.2.4.1 Projecto: Incendios e Salvamentos   0 0 5 5
          2.2.5 Gabinete de Gestao de Desastres Nacionais   17 68 11 96
            0
          2.2.5.1 Projecto: Renovacao de Alojamento para Colocacao   0 0 10 10
          2.2.6 Direccao dos Servicos da Funcao Publica   44 41 48 133
            0
          2.2.7 Comissao da Funcao Publica   10 37 2 49
            0
          2.2.8 Arquivos Nacionais   31 42 0 73
            0
          2.2.8.1 Projecto: Renovacao do Edificio dos Arquivos Nacionais   0 0 91 91
          2.2.9 Escola de Administracao Publica   37 104 43 184
            0
          2.2.9.1 Projecto: Academia de Servico Civil   0 0 52 52
          2.2.10 Direccao dos Servicos de Tipografia e Documentacao   7 107 27 141
            0
            0
3-5. Ministerio da Justica 1,028 1,154 138 2,320
            0
            0
     3.0 Gabinetes do Ministro e Vice Ministros   43 40 0 83
     3.1 Departamento da Justica   691 977 109 1,777
          3.1.1 Gabinete do Ministro   20 76 50 146
            0
          3.1.2 Gabinete de Estudos   125 142 0 267
            0
          3.1.3 Administracao e Financas   28 42 4 74
            0
          3.1.4 Registo Civil e Notariado   108 119 8 235
            0
          3.1.5 Assessoria e Legislacao   18 13 0 31
            0
          3.1.6 Genero e Cidadania   19 13 0 32
            0
          3.1.7 Prisoes   20 21 0 41
            0
          3.1.8 Prisoes Distritais   266 482 25 773
            0
          3.1.9 Delegacoes Regionais de Justica   26 15 5 46
            0
          3.1.10 Defensoria Publica   48 22 8 78
            0
            0
          3.1.11 Centro de Formacao Judiciaria   13 32 9 54
        0
            0
     4.1 Tribunais   205 70 25 300
          4.1.1 Tribunal de Recurso   33 32 11 76
          4.1.2 Tribunais Distritais   172 38 14 224
     5.1 Gabinete do Procurador Geral   89 67 4 160
        0
6.  Ministerio do Desenvolvimento e Ambiente 117 197 32 346
            0
            0
          6.0.1 Gabinete do Secretario de Estado do Turismo, Ambiente e Investimento 14 12 0 26
          6.0.2 Gabinete do Secretario de Estado dos Recursos Minerais e da Politica Energetica 14 12 0 26
     6.1 Departamento do Turismo, Ambiente e Investimento   52 121 18 191
            0
            0
          6.1.1 Investimento 15 32 9 56
            0
          6.1.2 Turismo 16 47 7 70
            0
          6.1.3 Ambiente 21 42 2 65
            0
     6.2 Departamento dos Recursos Minerais e Politicas Energeticas 37 52 14 103
            0
            0
7.  Secretaria de Estado do Comercio e Industria 73 163 18 254
            0
     7.0 Gabinete do Secretario de Estado   14 12 0 26
     7.1 Departamento do Comercio e Industria   59 151 18 228
          7.1.1 Gabinete do Director 10 11 4 25
            0
          7.1.2 Comercio 28 23 5 56
            0
          7.1.3 Industria 21 27 9 57
            0
          7.1.4 Projecto:  Estudo de Viabilidade de Zona Industrial 0 90 0 90
          0
8.  Ministerio da Agricultura, Pescas e Florestas 409 813 269 1,491
            0
            0
    8.0 Gabinetes do Ministro e Secretario de Estado   29 28 0 57
     8.1 Departamento da Agricultura, Pescas e Florestas   380 785 269 1,434
          8.1.1 Investigacao e Extensao   12 61 2 75
            0
          8.1.2 Colheitas   73 63 22 158
            0
          8.1.3 Gado   47 98 0 145
            0
          8.1.4 Pescas   62 67 30 159
            0
          8.1.4.1 Projecto: Pescas   0 0 10 10
          8.1.5 Administracao   68 334 0 402
            0
          8.1.6 Silvicultura   68 113 0 181
            0
          8.1.7 Irrigacao   37 26 135 198
            0
          8.1.7.1 Projecto: Irrigacao   0 0 50 50
          8.1.8 Geografia e Cadastro   13 23 20 56
            0
            0
9.  Ministerio da Educacao, Cultura, Juventude e Desporto 11,826 4,912 1,729 18,467
            0
            0
     9.0 Gabinetes do Ministro, Vice Ministro e Secretario de Estado   43 40 0 83
     9.1 Departamento da Educacao, Cultura, Juventude e Desporto   11,783 4,872 1,729 18,384
          9.1.1 Educacao Infantil   103 100 0 203
            0
          9.1.2 Educacao Primaria   6,438 1,611 1,070 9,119
            0
          9.1.3 Educacao Pre-Secundaria   2,284 567 0 2,851
            0
          9.1.4 Educacao Secundaria   1,365 93 0 1,458
            0
          9.1.5 Educacao Tecnica e Profissional   491 80 13 584
            0
          9.1.6 Educacao Informal   148 214 0 362
            0
          9.1.7 Educacao Universitaria   544 428 223 1,195
            0
          9.1.8 Cultura   0 105 20 125
            0
          9.1.9 Administracao e Gestao   410 760 303 1,473
            0
          9.1.10 Desenvolvimento e Bem Estar da Juventude   0 65 0 65
            0
          9.1.11 Educacao Fisica e Desporto   0 59 0 59
            0
          9.1.12 Direccao de Servicos de Formacao Continua de Professores   0 790 50 840
            0
            0
          9.1.12.1 Projecto: Dir. de Servicos de Formacao Continua de Professores   0 0 50 50
10.  Ministerio da Saude 3,168 3,718 801 7,687
            0
            0
     10.0 Gabinetes do Ministro e Vice Ministro   29 28 0 57
     10.1 Departamento da Saude   3,139 3,690 801 7,630
          10.1.1 Apoio Continuado e Prestacao de Servicos de Saude   2,921 2,840 197 5,958
            0
            0
          10.1.2 Aumento da Variedade e Qualidade dos Servicos de Saude 21 298 13 332
            0
          10.1.3 Desenvolvimento e Implementacao de Novas Politicas e Sistemas de Gestao 197 552 33 782
            0
          10.1.4 Projecto:  Saude   0 0 8 8
            0
            0
          10.1.5 Projecto: Reabilitacao de MoH   0 0 450 450
          10.1.6 Projecto: Reabilitacao das Residencias dos Especialistas   0 0 100 100
11.  Secretaria de Estado do Trabalho e Solidariedade 186 299 21 506
            0
     11.0 Gabinete do Secretario de Estado   14 12 0 26
     11.1 Departamento do Trabalho e Solidariedade   172 287 21 480
            0
         11.1.1 Trabalho   64 43 4 111
            0
         11.1.2 Desenvolvimento de Especialidades   28 40 9 77
            0
         11.1.3 Servicos Sociais e Solidariedade   49 119 0 168
            0
         11.1.4 Assuntos dos Veteranos   10 40 4 54
            0
         11.1.5 Programa de Suporte   16 12 4 32
            0
         11.1.6 Projecto:  Emergencia Humanitaria   5 33 0 38
          0
12.  Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao 182 947 146 1,275
            0
            0
     12.0 Gabinetes do Ministro e Vice Ministros   45 67 0 112
     12.1 Departamento dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao   137 880 146 1,163
          0
          0
13.  Ministerio do Plano e das Financas 870 3,323 8,455 13,473
            0
     13.0 Gabinetes do Ministro e Vice Ministros   43 40 0 83
     13.1 Orcamento   23 34 0 57
            0
     13.2 Tesouro   127 173 72 372
            0
     13.3 Servico de Impostos   120 192 53 365
            0
     13.4 Administracao e Tecnologia de Informacao   46 204 30 280
            0
     13.5 Politica Tributaria e Macroeconomica   5 6 3 14
            0
     13.6 Gestao e Planeamento da Assistencia Externa 26 85 6 117
            0
          13.6.1 Coordenacao dos Doadores 14 46 0 60
            0
13.6.2 Planning and Project Assessment         0
          13.6.2 Planeamento e Avaliacao de Projectos   12 39 6 57
            0
            0
     13.7 Alfandegas   330 355 130 815
            0
     13.7.1 Projecto: Estabelecimento das Alfandegas e Fronteira Ocidental   0 0 90 90
     13.7.2 Projecto: Renovacao dos Edificios das Alfandegas   0 0 450 450
     13.8 Aprovisionamento, Fornecimento e Gestao de Inventario 111 66 3 180
          13.8.1 Aprovisionamento 62 31 2 95
            0
          13.8.2 Fornecimento e Gestao de Inventario   49 35 1 85
            0
     13.9 Estatisticas   39 33 26 98
            0
Todo o Governo   0 2,135 7,592 10,552
     13.10 FGTL/Fundos de Contrapartida dos Projectos   0 350 0 350
            0
     13.11 Auditoria   0 85 0 85
            0
     13.12 Financiamento Retroactivo dos Projectos   0 250 0 250
            0
            0
     13.13 Reserva para Traducoes   0 250 0 250
            0
     13.14 Reserva de Contingencia   0 500 0 500
            0
     13.15 Fundos   0 700 7,592 9,117
         13.15.1 Fundo de Capital e Desenvolvimento   0 0 7,092 7,092
         13.15.2 Fundo para o Desenvolvimento de Capacidades   0 400 0 400
         13.15.3 Fundo para Viagens ao Estrangeiro   0 300 0 300
         13.15.4 Fundo de Transicao   0 0 500 500
         13.15.5 Fundo de Capital para Investimento   0 0 0 825
14.  Ministerio dos Transportes, Comunicacoes e Obras Publicas 1,412 14,919 2,883 19,303
            0
     14.0 Gabinetes do Ministro, Vice Ministro e Secretario de Estado   43 40 0 83
     14.1 Departamento da Agua e Obras Publicas   560 4,575 1,882 7,017
            0
          14.1.1 Planeamento   7 5 0 12
            0
          14.1.2 Gabinete do Director-Geral   8 5 1 14
            0
          14.1.3 Estradas, Pontes e Controlo de Inundacoes   118 2,218 15 2,351
            0
          14.1.3.1 Projecto: Manutencao de Estradas Urbanas, Drenagem e Passeios   0 0 200 200
          14.1.3.2 Projecto: Estruturas e Plano Mestre de Controlo de Inundacoes   0 0 450 450
          14.1.3.3 Projecto: Pontes de Casa e Natarbora   0 0 900 900
          14.1.4 Agua e Saneamento   234 2,088 236 2,558
            0
          14.1.5 Investigacao e Desenvolvimento   30 112 20 162
            0
          14.1.6 Unidade de Manutencao   17 22 49 88
            0
          14.1.7 Administracao   54 28 11 93
            0
          14.1.8 Obras Publicas   92 97 0 189
            0
            0
            0
     14.2  Departamento dos Transportes e Comunicacoes   290 1,048 350 1,688
            0
            0
          14.2.1 Telecomunicacoes   7 41 3 51
            0
          14.2.2 Autoridade Reguladora das Comunicacoes   14 21 1 36
            0
          14.2.3 Gabinete do Director-Geral   6 8 1 15
            0
          14.2.4 Projecto: Tecnologia de Informacao   65 214 74 353
            0
          14.2.5 Servicos Postais   31 41 56 128
            0
          14.2.6 Projecto: Servicos Postais   0 177 91 268
            0
          14.2.7 Correio e Registos   5 13 3 21
            0
          14.2.8 Metereologia   0 0 0 0
            0
          14.2.9 Transporte Terrestre   88 106 9 203
            0
          14.2.10 Projecto: Transporte Terrestre   0 80 2 82
            0
          14.2.11 Transportes   74 47 110 231
            0
          14.2.12 Radio e Televisao   0 300 0 300
            0
     14.3 Servico de Electricidade   312 8,560 172 9,044
     14.4           0
     14.5           0
          14.3.1 Transferencias do Orcamento Geral do Estado   312 3,560 172 4,044
          14.3.2 Despesas com contrapartida em receitas proprias   0 5,000 0 5,000
     14.4 Aviacao Civil   141 514 190 850
          14.4.1 Despesas com contrapartida em receitas proprias   141 514 190 845
          14.4.2 Transferencias para poupancas   0 0 0 5
     14.5 Transporte Maritimo   66 182 289 621
          14.5.1 Despesas com contrapartida em receitas proprias   66 182 289 537
          14.5.2 Transferencias para poupancas   0 0 0 84
Total do Orcamento das Despesas (nao inclui as despesas com contrapartida em receitas proprias) 25,972 35,621 16,130 78,637
Total do Orcamento das Despesas (inclui as despesas com contrapartida em receitas proprias) 26,179 41,317 16,609 85,019